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云龙县林业和草原局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家林业和草原相关政策，以《中华人民共和国森林法》及《森林法实施条例》等林草相关法律法规为准则，保护好我县林业和草原资源，合理利用森林和草原资源，合理编制我县林业和草原发展长远规划。

云龙县林草局在县委、县政府及上级主管部门的领导下，有效地开展森林防火工作、林业和草原资源管理、湿地保护、生物多样性管理、打击破坏野生动植物的行为；组织实施各项天保工程造林及管护、退耕还林造林、经济林果产业核桃等造林工作；完成县级城乡绿化及义务植树等工作；合理开发利用我县现有的森林资源；加强林地管理，审批转报林地占用各类手续；积极向上争取林业项目；管理和指导下属各场站各项工作；做好林业政策宣传等工作。同时完成好县委、县政府交办的其他各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云龙县林业和草原局在县委、县政府及上级主管部门的领导下，有效地开展森林防火工作、林业和草原资源管理、湿地保护、生物多样性管理、打击破坏野生动植物的行为；组织实施各项天保工程造林及管护、退耕还林造林、经济林果产业核桃等造林工作；完成县级城乡乡村公路沿线绿化植树等工作；合理开发利用我县现有的森林资源；加强林地管理，审批转报林地占用各类手续；积极向上争取林业项目；管理和指导下属各场站各项工作；做好林业政策宣传等工作。同时完成好县委、县政府交办的其他各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、森林资源管理股、生态保护修复股、林业草原改革与产业发展股、草原管理股、湿地和自然保护地管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县林业和草原局（本级）作为二级预算单位纳入云龙县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县林业和草原局（本级）2023年末实有人员编制44人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆,超编3辆。超编原因为：实有车辆中含县森林防火办公室编外特种森林消防运兵车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县林业和草原局（本级）2023年度收入合计113,425,057.12元。其中：财政拨款收入113,425,057.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加72,101,229.55元，增长174.48%。其中：财政拨款收入增加72,101,229.55元，增长174.48%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。主要原因是本年度上级安排的新一轮退耕还林还草补助资金和延长期补助资金增加。

二、支出决算情况说明

云龙县林业和草原局（本级）2023年度支出合计116,161,157.12元。其中：基本支出6,544,960.86元，占总支出的5.63%；项目支出109,616,196.26元，占总支出的94.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,368,067.53元，增长2.99%。其中：基本支出减少886,733.66元，下降11.93%；项目支出增加4,254,801.19元，增长4.04%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是2023年财政安排人员经费支出减少；项目中新一轮退耕还林还草补助资金和延长期补助资金财政清算额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县林业和草原局（本级）单位机构正常运转的日常支出6,544,960.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,103,661.58元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441,299.28元，占基本支出的6.74％。人均公用经费支出10,262.77元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县林业和草原局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,616,196.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年森林防火专项经费2,664,788.55元，主要用于森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设工作等支出；

2.2023年度森林火灾保险保费614,631.71元，主要用于云龙县2023年公益林和商品林投保林地面积4620023亩中央级、省级、州级、县级森林火灾保险保费财政补贴资金支出；

3.2023年大理州苍洱霞光计划引进人才生活补贴经费12,000.00元，主要用于云龙县林草局张罗燕同志5年培养期第2年2023年度大理州苍洱霞光计划引进人才生活补贴支出；

4.2023年林业草原生态保护恢复资金39,804,884.00元，主要用于云龙县生态护林员补助、天保工程区国有林管护补助、天保工程实施单位社会保险补助、天然林资源和国家级公益林管护补助等支出；

5.2023年度林业改革发展资金66,519,892.00元，主要用于云龙县新一轮退耕还林还草补贴、公益林补偿、森林草原防火、有害生物防治及森林、草原、湿地生态监测等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出116,161,157.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加,3368,067.53元，增长2.99%,主要原因是:新一轮退耕还林还草补助资金和延长期补助资金财政清算额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2023年度大理州苍洱霞光计划引进人才生活补贴支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,175,023.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政事业单位离退休人员经费及在职人员基本养老保险费和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出348,180.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于单位医疗保险和生育保险费缴费支出。

10.节能环保（类）支出50,595,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.56%。主要用于天保工程、退耕还林工程、生态护林员补助等项目资金支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出63,556,227.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.71%。主要用于林业行政事业人员经费及新一轮退耕还林还草补助和延长期补助、森林生态效益补偿资等项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出473,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，决算为132,212.73元，完成年初预算的560.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为119,612.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.47%，完成年初预算的598.06%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为12,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.53%，完成年初预算的350.00%，具体是国内接待费支出决算12,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为132,212.73元，完成年初预算的560.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为119612.73元，完成年初预算的598.06%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为12,600.00元，完成年初预算的350.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为年内追加了森林消防特种车辆公务用车运行维护费及公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加73,037.02元，增长123.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加84,020.02元，增长236.06%；公务接待费支出决算减少10,983.00元，下降46.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费年内追加了森林消防特种车辆公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控开支，并完善内部管理制度，强化“三公”经费审批支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤车、森林消防车工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业森林管护规划调查、林政督查、森林防火督查及林业项目检查相关工作发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县林业和草原局（本级）单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县林业和草原局（本级）单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县林业和草原局（本级）2023年机关运行经费支出441,299.28元，比上年增加39,123.16元，增长9.73%，主要原因是2023年工作任务量相对增加，特别是林地违法图斑查处、森林防火巡查力度加大等。单位机关运行经费主要用于机关开展林业森林管护、林政办案、森林防火及林业项目检查等工作发生的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县林业和草原局（本级）资产总额43,631,407.44元，其中，流动资产40,153,644.11元，固定资产2,896,664.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产581,098.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,404,295.48元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额614,631.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出614,631.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县林业和草原局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292903200500501111

云龙县林业和草原局（本级）2023年度部门决算公开表20240906101637566

云龙县林业和草原局（本级）2023年度部门决算公开表