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监督索引号53292901436101500000

云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

3.负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神病管理、传染病防治、卫生监督、预防接种、中医药健康管理、儿童保健、孕产妇保健等公共卫生项目。

4.对辖区内卫生信息进行统计、汇总和上报。

5.负责辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6.协助做好城乡医保诊疗报账工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局下属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：综合门诊部、综合住院部、护理部、中医科、妇产科、医技科、药剂科、公共卫生科、财务科、行政后勤科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化人才队伍建设。派相关专业技术人员到上级部门进修学习；对全院医护人员、乡村医生进行理论知识和技能培训，强化村卫生室人才建设和储备，着实提升村卫生室综合服务能力。

2.医疗安全质量管理。制度科室质量管理质控方案、医疗质量与安全考核标准、合理用药质控方案、抗菌药物管理方案、病历质控方案，并把这些方案逐步运用到医院和科室管理中，并进行完善、修改。

3.做好公共卫生服务。提高自身对计划免疫工作的认识，强化计划免疫的培训、宣传与流动人口的计划免疫管理工作；加强糖尿病、高血压等慢性病管理工作；加强其他公共卫生服务管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤人员编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入8,605,141.94元，其中：本年收入7,362,229.60元，上年结转收入1,242,912.34元。本年收入中，一般公共预算2,788,589.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,573,640.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加1,947,462.70元，增长29.25%，主要原因是：我单位二门诊投入使用，事业收入预算增加，上年结转收入纳入2025年部门财政总收入。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入4,031,501.94元，其中：本年收入2,788,589.60元，上年结转收入1242912.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,788,589.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加989,359.70元，增长32.52%，主要原因是：工资福利增加且上年结转收入纳入部门财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出8,605,141.94元。财政拨款安排支出4,031,501.94元，其中：基本支出2,788,589.60元，与上年预算数对比减少253,552.64元，下降8.33%，主要原因是：工资福利支出减少；项目支出1,242,912.34元，与上年预算数对比增加1,242,912.34元，增长100.00%，主要原因是：上年项目结转纳入财政拨款支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,000.00元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出297,738.24元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出2,900.00元。主要用于基层人员生活补助州级配套资金支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2,077,853.68元。主要用于乡镇卫生院运行经费。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构— 其他基层医疗卫生机构支出737,275.26元。主要用于乡镇卫生院乡村医生补助、基本药物制度补助、村卫生室能力提升、慢性病诊疗专科建设支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出516,524.08元。主要用于乡镇卫生院及村卫生室基本卫生服务支出。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出51,497.00元。主要用于乡镇卫生院重大传染病防控支出。

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出192.00元。主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出144,288.12元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出3,721.56元。主要用于机关事业单位工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金196,512.00元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年财政专户管理资金预算收入0.00元，与上年一致，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6         个，政府采购预算总额122,640.00元，其中：政府采购货物预算83,140.00元、政府采购服务预算39,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有3个，分别是：基本公共卫生服务中央补助资金项目、慢性病诊疗专科项目、连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：基本公共卫生服务中央补助资金项目338,208.00元（上年结转项目）。

绩效目标：全策全力做好基本公共卫生服务项目，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提升基本公共卫生服务均等化水平和服务质量，不断提高全体居民健康水平。

项目2：慢性病诊疗专科项目300,000.00元（上年结转项目）。

绩效目标：加强和完善慢病管理，提升乡镇卫生院服务能力和水平，实现慢病早发现、早干预、早治疗，提升居民健康管理水平。

项目3：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金项目6000.00元。

绩效目标：加强乡村卫生人才队伍建设。切实兑现乡村医生各项补助，逐步提高收入待遇，稳定乡村医生队伍，不断提高人民群众获得感和幸福感。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额18,292,945.59元，其中，流动资产6,079,547.50元，固定资产12,213,397.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少917,238.65元，其中固定资产减少884,541.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务中央补助资金项目

二、立项依据

《云龙县财政局云龙县卫生健康局关于预拨2024年度基本公共卫生服务项目提前下达中央补助资金的通知》（龙财社〔2024〕12号）、《云龙县财政局云龙县卫生健康局关于下达2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》（龙财社〔2024〕56号）。

三、项目实施单位

云龙县苗尾傈僳族乡卫生院。

四、项目基本概况

全策全力做好基本公共卫生服务项目，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提升基本公共卫生服务均等化水平和服务质量，不断提高全体居民健康水平。

五、项目实施内容

健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及新划入的原重大公共卫生服务和计划生育平移的地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、人口监测与计划生育服务和卫生应急队伍建设等内容。

六、资金安排情况

2024年基本公共卫生服务项目提前下达中央补助资金上年结转安排336,116.00元。2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金上年结转安排2,092.00元。

七、项目实施计划

以提高全民健康素质为目标，建立和完善健康档案和健康管理制度，加强传染病预防和控制，继续统筹做好重点地方病防治、妇幼健康服务、卫生监督管理、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等工作。向全乡居民提供健康信息和健康咨询服务。加强0-6岁儿童健康管理、以关爱老年人健康为目标，对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理。以进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用为目标，积极开展老年人中医体质辨识和儿童中医药健康指导服务。

八、项目实施成效

居民健康档案建档率＞90%，居民规范化电子健康档案覆盖率＞70%，重点人群居民健康档案使用率＞95%，一般人群居民健康档案使用率＞45%。居民健康教育覆盖率、知识知晓率＞80%，健康生活方式和行为养成率达30%以上，孕产妇健康管理率达90%以上，老年人健康体检率＞90%，健康管理率＞65%，对辖区内发现的法定传染病及时报告、登记，传染病门诊日志登记率达100%，疫情报告率达100%、报告及时率达100%，报告准确率达98%以上，传染病漏报率控制在2%以下，卫生监督协管信息报告率达100%等。

第三部分  云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

云龙县苗尾傈僳族乡卫生院2025年部门预算公开表20250327095529682

监督索引号53292901436101500111