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云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗、常见病多发病护理，康复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置15个内设机构，包括：党支部办公室、综合办公室、财务科、医学影像科、综合门诊、综合住院、中医科、药剂科、预防保健科、妇产科、医务科、护理部、检验科、慢病管理中心、医保科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面完成年度责任目标任务，加强传染病防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1、保障云龙县功果桥镇中心卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

3、全面贯彻落实国家基本公共卫生服务项目相关工作要求，做好传染病防控工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成辖区内基本公共卫生服务及诊疗工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制40人，工勤人员编制2人。在职实有83人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障44人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆为特种专业用车救护车，无编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年财务总收入19,413,985.93元，其中：本年收入17,541,145.40元，上年结转收入1,872,840.53元。本年收入中，一般公共预算8,151,585.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,262,400.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加645,211.77元，增长3.44%，主要原因是：我单位2025年预算收入包含上年结转结余1,872,840.53元；事业预算收入减少1,631,219.28元；人员经费等增加，一般公共预算收入增加403,590.52元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年财政拨款收入8,151,585.93元，其中：本年收入6,278,745.40元，上年结转收入1,872,840.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,151,585.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加2,276,431.05元，增长38.75%，主要原因是：我单位2025年预算含上年结转结余1,872,840.53元；本年度人员经费等增加，一般公共预算收入增加403,590.52元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年预算总支出19,413,985.93元。财政拨款安排支出8,151,585.93元，其中：基本支出6,269,745.40元，与上年预算数对比增加394,590.52元，增长6.72%，主要原因是工资标准调整，人员经费增加；项目支出1,881,840.53元，与上年预算数对比增加1,881,840.53元，增长100.00%，主要原因是：2024年项目资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”8,400.00元，主要用于退休人员公用经费及活动经费。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”747,511.68元，机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

3．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10,296.00元。主要用于遗属生活补助支出。

4．“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”1,200.00元。主要用于基层人员生活补助支出。

4．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”4,651,014.24元。主要用于事业单位工资福利支出4,573,041.84元、工会经费77,972.40元。

5．“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”391,031.65元。主要用于乡村医生县级补助支出77,760.00元、连续服务满20年仍在岗乡村医生补助支出9,000.00元、基本药物制度补助支出288,736.65元、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助支出15,535.00元。

6．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”792,941.88元。主要用于开展基本公共卫生项目服务支出。

7．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”32,109.00元。主要用于开展重大公共卫生项目服务支出。

8．“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置”12,600.00元。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

9．“2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”4,274.00元。主要用于开展麻风病防治项目服务支出。

10．“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”444.00元。主要用于计划生育特殊困难家庭家庭医生签约个人承担费用补助支出。

11．“2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”325,717.44元，主要用于机关事业单位在职职工医疗保险及生育保险缴费支出。

12．“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”9,594.04元，主要用于机关事业单位在职职工工伤保险缴费支出。

13．“2101704 卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项”10,000.00元，主要用于示范中医室建设项目支出。

14．“2101799 卫生健康支出—中医药事务—其他中医药事务支出”15,000.00元，主要用于中医适宜技术推广中心建设项目支出。

15．“2109999 卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”700,000.00元，主要用于慢病诊疗专科建设项目支出300,000.00元、基层医疗服务与保障能力提升项目支出400,000.00元。

16．“2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金”439,452.00元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额178,000.00元，其中：政府采购货物预算78,000.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算数对比，我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比，我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比，我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比，我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比，我单位2025年公务用车购置费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比，我单位2025年公务用车运行维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是：我单位公务用车及运行维护费由单位自有资金保障，不由一般公共预算财政拨款资金保障。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有3个，分别是：基本公共卫生服务项目、慢病诊疗专科建设项目,连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助项目9,000.00元。项目绩效目标具体为：

项目1：基本公共卫生服务项目792,941.88元。

绩效目标：按照《国家基本公共卫生服务规范》对0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神病患者、结核病患者等重点人群开展针对性的健康管理服务。通过开展基本公共卫生服务，对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病和慢性非传染疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，提高公共卫生服务能力，促进城乡居民基本公共卫生服务均等化水平，不断提高居民健康水平。

项目2：慢病诊疗专科建设项目300,000.00元。

绩效目标：通过实施慢病诊疗专科建设项目，提高我院慢性病患者诊疗的诊疗水平和管理服务质量，为患者提供更全面的医疗服务和健康管理，提高患者生活质量，减轻患者和家属的负担。

项目3：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助项目9,000.00元。

绩效目标：落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展，对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助，留住在职在岗乡村医生。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额24,381,385.13元，其中，流动资产8,560,511.55元，固定资产15,817,371.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000.00元，无形资产1,502.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加457,370.78元，其中固定资产减少1,130,407.23元，流动资产增加1,658,857.82元，在建工程增加2,000.00元，无形资产减少31,933.33元，待处理财产损益减少41,146.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

基本公共卫生服务项目补助资金

二、立项依据

《国家基本公共卫生服务技术规范（第三版）》、《云南省基本公共卫生服务项目转移支付资金管理办法实施细则》（云财社〔2023〕36号）、《大理州财政局大理州卫生健康委关于提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》(大财社〔2023〕195号)、《云龙县2024年基本公共卫生服务项目实施方案》。

三、项目实施单位

云龙县功果桥镇中心卫生院

四、项目基本概况

按照《国家基本公共卫生服务规范》对0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神病患者、结核病患者等重点人群开展针对性的健康管理服务。

五、项目实施内容

基本公共卫生服务项目包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及新划入的原重大公共卫生服务和计划生育平移的地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、人口监测与计划生育服务和卫生应急队伍建设等内容。

六、资金安排情况

提前下达2024年基本公共卫生服务项目补助资金上年结转安排792,941.88元。

七、项目实施计划

按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）居民健康档案管理服务规范要求建档，进一步理顺和做好居民健康档案管理基础性工作。以提高全民健康素质为目标，向辖区居民提供健康信息和健康咨询服务。以加强儿童健康、降低儿童死亡率为目标，对0-6岁儿童实施健康管理。以关爱老年人健康为目标，对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理。以进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用为目标，积极开展老年人中医体质辨识和儿童中医药健康指导服务。继续统筹做好重点地方病防治、妇幼健康服务、卫生监督协管、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等工作。

八、项目实施成效

居民健康档案管理累计建档率≥90.00%，达到目标管理要求。老年人健康管理建档率≥90.00%，达到县级要求指标。高血压患者健康管理率≥90.00%，规范管理率≥62%，达到规范管理率要求。糖尿病患者健康管理任务完成率≥90.00%。肺结核规范管理率≥90.00%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%。在册居家严重精神障碍患者管理率≥90.00%。65岁以上老年人健康管理服务率达≥62.00%，老年人中医药健康管理率≥70.00%。孕产妇系统管理率≥90.00%。0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率≥80.00%。7岁以下儿童健康管理率≥85.00%。传染病和突发公共卫生事件报告及时率≥95.00%。卫生监督协管各专业每年巡查（访）完成率≥90.00%。

 

第三部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件2—2：云龙县功果桥镇中心卫生院2025年部门预算公开表20250327044831495

监督索引号53292901436101300111