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云龙县白石中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县白石中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县白石中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县白石中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县白石中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗、常见病多发病治疗与护理、康复期病人康复治疗与护理、预防保健、地方公共卫生防治与管理、居民健康管理与档案管理、家庭医生签约履约服务、卫生人员培训，初级卫生保健规划实施，医疗保险组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：党支部办公室、综合办公室、综合住院部、妇产科、综合西医门诊、中医科、医技科、公共卫生科、药剂科、财务科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

保障人民健康放在优先发展的战略位置，以大卫生、大健康理念为引领，继续深入实施健康行动和爱国卫生“7个专项行动”，加快推动卫生事业高质量发展，服务人民群众健康保障水平等得到有效提升，孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制在最低水平；医药卫生体制改革持续深化；中医药发展基础进一步夯实，全面完成年度责任目标任务。继续推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1.保障云龙县白石中心卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2.加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。 

3.完成年内卫生监督、老年人体检等公共卫生服务。

4.做好家庭医生签约履约工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤人员编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。我单位车辆为特种专业用车，无编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入6,360,915.70元，其中：本年收入5,954,798.08元，上年结转收入406,117.62元。本年收入中，一般公共预算2,859,767.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,095,030.48元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加506,225.18元，增长8.65%，主要原因是：2025年提高了工资标准及有上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入3,265,885.22元，其中：本年收入2,859,767.60元，上年结转收入406,117.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,859,767.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加894,497.46元，增长37.72%，主要原因是：2025年提高了工资标准及有上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出6,360,915.70元。财政拨款安排支出3,265,885.22元，其中：基本支出2,856,767.60元，与上年预算数对比增加485,379.84元，增长20.47%，主要原因是：2025年提高了工资标准及我单位使用了上年结转结余资金；项目支出3,000.00元，与上年预算数对比增加3,000.00元，增长100%，主要原因是：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3,600.00元，主要用于事业单位退休职工活动经费支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”301,431.60元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

3．“2080801抚恤—死亡抚恤”22,698.00元，主要用于遗属生活补助支出。

4．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”2,143,563.56元，主要用于乡镇卫生院人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费。

5．“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”344,708.00元，主要用于支付乡村医生2025年度县级财政补助。

6．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”96,671.62元，主要用于家庭医生签约、中小学生健康体检、老年人健康体检、居民健康档案管理服务、健康教育、慢性病患者管理健康服务、卫生监督协管等12项工作任务、中医药保健管理、督导考核、卫生材料、公共卫生编外人员工资支出。

7．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”7,902.00元，主要用于支付乡村医生艾滋病防治项目补助资金、老年友善医院标识牌、村卫生室社会心理服务体系建设资料。

8．“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”156.00元，主要用于支付特殊家庭医生签约个人承担补助资金。

9．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”144,172.44元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险及大病险支出。

10．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4,710.00元，主要用于事业单位在职职工工伤保险支出。

11．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”196,272.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额107,820.00元，其中：政府采购货物预算88,520.00元、政府采购服务预算19,300.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位公务用车及运行维护费由单位自有资金保障,不由一般公共预算财政拨款资金保障。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有11个，分别是连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金项目、预拨2024年度家庭医生签约中央补助资金项目、预拨2024年度基本公共卫生服务中央补助资金项目、提前下达2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目、下达2024年重大传染病防控中央补助资金项目、2024年州级第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划慢性病就近规范治疗行动（慢性病诊疗专科）资金项目、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目、2024年重大公共卫生服务结算补助资金项目、2024年第二批医疗卫生事业高质量三年行动计划资金项目、2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目、2024年计划生育奖励与扶助项目省级结算补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金项目3,000.00元。

绩效目标：保障人民健康放在优先发展的战略位置，以大卫生、大健康理念为引领，深入实施健康行动和爱国卫生“7个专项行动”，加快推动卫生事业高质量发展，服务人民群众健康保障水平等得到有效提升，孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制在最低水平；医药卫生体制改革持续深化；中医药发展基础进一步夯实，全面完成年度责任目标任务，全力全策做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

项目2：预拨2024年度家庭医生签约中央补助资金项目540.00元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目3：预拨2024年度基本公共卫生服务中央补助资金项目86,931.92元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目4：提前下达2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目2,720.20元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目5：下达2024年重大传染病防控中央补助资金项目7,878.00元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目6：2024年州级第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划慢性病就近规范治疗行动（慢性病诊疗专科）资金项目300,000.00元。

绩效目标：为促进基本公共卫生服务均等化，人人享有卫生健康服务，提高居民健康素养。

项目7：2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目3,360.00元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目8：2024年重大公共卫生服务结算补助资金项目24.00元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目9：2024年第二批医疗卫生事业高质量三年行动计划资金项目1,388.00元。

绩效目标：免费为辖区内居民提供健康体检、慢性病管理、孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理、中医药服务、健康教育等公共卫生服务工作。

项目10：2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目3,119.50元。

绩效目标：为促进基本公共卫生服务均等化，人人享有卫生健康服务，提高居民健康素养。

项目11：2024年计划生育奖励与扶助项目省级结算补助资金项目156.00元。

绩效目标：保障人民健康放在优先发展的战略位置，以大卫生、大健康理念为引领，深入实施健康行动和爱国卫生“7个专项行动”，加快推动卫生事业高质量发展，服务人民群众健康保障水平等得到有效提升，孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制在最低水平；医药卫生体制改革持续深化；中医药发展基础进一步夯实，全面完成年度责任目标任务，全力全策做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位部门资产总额4,800,673.70元，其中，流动资产2,418,432.51元，固定资产2,382,240.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加255,054.54元，其中固定资产减少152,004.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县白石中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金

二、立项依据

《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施>的通知》（云办通〔2023〕 42 号）和《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发<关于贯彻落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健 康发展的若干措施>的通知》（大办通〔2024〕30 号）。

三、项目实施单位

云龙县白石中心卫生院

四、项目基本概况

认真贯彻落实《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施>的通知》（云办通〔2023〕 42 号）和《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发<关于贯彻落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健 康发展的若干措施>的通知》（大办通〔2024〕30 号）文件精神，加强乡村卫生人才队伍建设。切实兑现乡村医生各项补助，逐步提高收入待遇，稳定乡村医生队伍。

五、项目实施内容

对连续在村卫生室服务满20年（含20 年）不满30 年的在岗乡村医生，参照年度考核优秀奖，给予一次性补助

六、资金安排情况

2025年预算资金3,000.00元。

七、项目实施计划

对连续在村卫生室服务满20年（含20年）不满30年的在岗乡村医生，参照年度考核优秀奖，给予一次性补助。

八、项目实施成效

保障人民健康放在优先发展的战略位置，以大卫生、大健康理念为引领，深入实施健康行动和爱国卫生“7个专项行动”，加快推动卫生事业高质量发展，服务人民群众健康保障水平等得到有效提升，切实兑现乡村医生各项补助，逐步提高收入待遇，稳定乡村医生队伍，不断提高人民群众获得感和幸福感。

第三部分 云龙县白石中心卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件2_2：云龙县白石中心卫生院2025年部门预算表20250327050318419

监督索引号53292901436101200111