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监督索引号53292901436100900000

云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，积极落实实施。

2.提供公共卫生服务。

3.提供基本医疗服务。

4.承担公共卫生管理。

5.卫生行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：临床科室、综合住院、药剂科、防保科、护理部、办公室、影像科、财务科、口腔科、妇保科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

学习贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，有效落实医院管理制度，不断推进医院的高质量发展，创建清廉医院；落实党务、院务公开、“三重一大”制度及危机事件及时干预等制度；夯实一级甲等医院创建成果，强化人才队伍建设，加强对专业技术人员规范化管理，加强医技人员、药剂人员“三基”训练及继续教育，不断提高医院诊疗服务质量；推动基层心脑血管救治站建设；保证医院现金流和资金管理安全；加强药品采购管理，严格执行“一品二规”制度及药品购置两票制度;加强国家基本药物配备使用管理，加强医用耗材采购管理，履行国家集中采购、省际联盟采购、省联盟采购、区域联盟采购约定；坚持省阳光平台采购中选品种，应采尽采，按要求完成年采购使用量；强化突发事件应急机制和处置流程;定期进行安全教育和技能培训；加强传染病信息报告的日常管理、审核检查、网络报告和质量控制；健全公共卫生工作机制，做好开展公共卫生工作所需的保障；加强后勤保障工作、强化安全生产；强化村卫生室一体化管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，工勤人员编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入5057228.64元，其中：本年收入4201252.56元，上年结转收入855976.08元。本年收入中，一般公共预算2185102.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2016150元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1591499.25元，增长45.92%，主要原因是：工资标准变动以及2024年新招聘1人导致人员经费增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入3041078.64元，其中：本年收入2185102.56元，上年结转收入855976.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2185102.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1098149.25元，增长56.52%，主要原因是：工资标准变动以及2024年新招聘1人导致人员经费增加，一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出5057228.64元。财政拨款安排支出3041078.64元，其中：基本支出2183602.56元，与上年预算数对比增加240673.17元，增长12.39%，主要原因是工资标准变动以及2024年新招聘1人导致人员经费增加，一般公共预算增加；项目支出1500.00元，与上年预算数对比增加1500.00元，增长100%，主要原因是：本年新增连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金1500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休”2400.00元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”243694.08元。主要用于事业单位在职职工养老保险缴费支出。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12402.00元。主要用于遗属生活补助支出。

4.“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”11340.00元。主要用于落实基层生活补助。

5.“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”2037543.76元。主要用于在职职工工资福利、社会保险缴费以及工会经费。

6.“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”172663.00元。主要用于乡镇卫生院生活补助经费。

7.“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”281717.08元。主要用于开展基本公共卫生服务支出。

8.“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”13504.00元。主要用于开展重大公共卫生服务支出。

9.“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置”200.00元。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

10.“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”12. 00元。主要用于计划生育对个人和家庭补助支出。

11.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”111932.40元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3046.32元。主要用于行政事业单位工伤支出。

13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”150624.00元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额267150.00元，其中：政府采购货物预算220150.00元、政府采购服务预算47000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个，分别是：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金。

项目绩效目标具体为：

项目1：连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金1500.00元。

绩效目标：落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展，对续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助，留住在职在岗乡村医生。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额5015712.70元，其中，流动资产2408059.72元，固定资产2607651.98 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1098031.46元，其中固定资产减少158555.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生一次性补助资金

二、立项依据

《中共大理州委办公室 大理州人民政府办公室印发‹关于贯彻落实进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施›的通知》（大办通﹝2024﹞30号）

三、项目实施单位

云龙县团结彝族乡卫生院

四、项目基本概况

对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助。

五、项目实施内容

对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助。

六、资金安排情况

2025年预算资金1500.00元。

七、项目实施计划

确保所有符合条件的连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生都100%收到补助资金。

八、项目实施成效

通过对连续在村卫生室服务满20年的在岗乡村医生发放补助，提高基层乡村医生待遇，加强村医队伍建设，留住在职在岗乡村医生同时吸引人才下沉基层。

第三部分 云龙县团结彝族乡卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

云龙县团结彝族乡卫生院2025年预算公开表20250331102441490 

监督索引号53292901436100900111