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监督索引号53292901872301101000

云龙县检槽乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施全乡中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。  

5.负责全乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和中小学校舍维修的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.团结带领检槽乡教育系统干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动深入开展党史学习教育。检槽乡中心学校以教育扶贫为主线，狠抓控辍保学、精准资助工作，全面提升学前、义务、办学质量和水平，全面完成教育扶贫任务各项任务的工作思路和重点，凝心聚力、团结拼搏、砥砺前行,在既定目标指引下，细化工作责任目标，强化工作措施，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进教育扶贫进程，努力办好人民满意的教育。

2.扎实做好控辍保学工作。一是依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等教育法规，全面压实“双线四级”责任制，同时结合本乡实际，建立健全了文化户口册、入学通知书、辍学生报告、强化学籍管理等管理制度，采取“依法控辍、责任堵辍、救助截辍”等多种形式，确保全县适龄儿童接受法定的九年义务教育，确保建档立卡户义务教育适龄子女零辍学。二是按时收听收看省教育厅召开的控辍保学视频会议，多次召开县级控辍保学专题会议，签订控辍保学责任书，成立控辍保学督查组，及时劝返流失生，高度关注边缘生和疑似辍学生，制定“一生一案”的重点生管理方案。

3.强化安全管理，落实安全要求，健全安全管理台账。高度重视校园安全稳定工作。本部门一如既往，高度重视校园稳定安全工作。各学校在全面抓实、抓细、抓小各项学校安全工作的同时，着力抓实学校道路交通、防溺水事故、防性侵、防校园欺凌与暴力伤害、传染病防控、防火防灾、食堂食品安全管理等各项重点工作，有力保障了教育教学工作正常开展。其次加大校园安全隐患排查整改。中心学校加大对各本乡学校安全工作开展情况的督查，对学校用电线路、用电设施设备、食堂食品卫生等校园安全隐患进行排查整治，确保“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”，全力消除各类安全隐患，确保校园安全稳定。四是强化落实学校食品卫生安全主体责任。认真落实学校食堂食品卫生安全校长（园长）负责制，充分认识夏季和疫情防控期间学校食品卫生安全工作的重要性、紧迫性和长期性，增强责任感和使命感，把学校食品卫生安全工作摆在更加突出的位置，抓实食品卫生人员管理、环境卫生、食材采购、索证索票、食品储存、入库出库、加工操作、食品留样、餐用具消毒、培训检查“十道关”，有效防范食品卫生安全事故的发生。五是安全宣传教育紧抓不放。各学校始终坚持落实每天“学勤清点、缺勤追踪，因病缺勤、病因追查”；始终坚持落实“1530”宣传教育措施；始终坚持落实“日查周结月报”和“十项查整”工作；始终坚持健全安全宣传教育机制，充分发挥班级安全信息员作用；始终坚持落实校园点位、时段、区域安全监管责任，重点部位、重点区域重点监管。

4.加强学生营养餐、食堂管理安全、稳步实施，管理到位，责任明确。中心学校安排专人进行营养餐及食堂账务管理、食品安全和卫生管理，让学生吃得快乐，让家长觉得放心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、资助室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云龙县检槽乡中心学校作为二级预算单位纳入云龙县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云龙县检槽乡中心学校2023年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1317人。年末遗属19人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县检槽乡中心学校2023年度收入合计27106913.38元。其中：财政拨款收入26279942.74元，占总收入的96.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入669370.64元（含教育收费669370.64元），占总收入的2.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157600.00元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加395532.08元，增长1.48%。其中：财政拨款收入减少11917.61元，下降0.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加249849.69元，增长59.56%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加157600.00元，增长100.00%。主要原因是：1.本年学生人数增加，导致公用经费等经费增加；2.本年捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

云龙县检槽乡中心学校2023年度支出合计27729248.04元。其中：基本支出21231047.40元，占总支出的76.57%；项目支出6498200.64元，占总支出的23.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加728150.23元，增长2.70%。其中：基本支出减少1491962.15元，下降6.57%；项目支出增加2220112.38元，增长51.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年学生人数增加，导致公用经费等经费增加；2.本年捐赠收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云龙县检槽乡中心学校机构正常运转的日常支出21231047.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20646992.42元，占基本支出的97.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费584054.98元，占基本支出的2.75%。人均公用经费支出4598.86元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云龙县检槽乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6498200.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育保教费专项资金项目经费930720.50元，主要用于公办幼儿园的正常运转支出；

2.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金项目经费31050.00元，主要用于资助学前教育家庭经济困难学生生活补助支出；

3.义务教育阶段公用经费专项资金项目经费2026167.95元，主要用于保障学校正常运转，维持正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；

4.义务教育阶段营养改善计划专项资金1020315.32元，主要用于义务教育学生营养膳食改善计划支出；

5.义务教育阶段家庭困难学生生活补助专项资金684215.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

6.义务教育阶段特少民族学生生活补助专项资金项目经费250.00元，主要用于补助阿昌族等7个特少民族困难学生生活补助支出；

7.考试考务专项资金项目经费11240.00元，主要用于初中学业水平考试考务支出；

8.云南省乡村教师生活补助奖补专项资金项目经费435300.00元，主要用于在连片特困地区乡、村学校和教学点工作的教师给予生活补助支出；

9.义务教育课后服务专项资金项目经费113600.00元，主要用于发放对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助支出；

10.省级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金30000.00元，主要用于检槽完小少年宫运转支出；

11.城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金项目经费480000.00元，主要用于检槽中学、哨上小学、师井完小、检槽完小校舍维修改造；

12.教育教学表彰奖励及慰问资金项目经费21000.00元，主要用于2023年教师节表彰活动等支出；

13.义务教育阶段特殊教育公用经费专项资金项目经费103859.87元，主要用于义务教育学校随班就读和送教上门学生的经费开支；

14.特岗教师工资中央专项资金项目经费394692.00元，主要用于发放特岗教师工资；

15.学校临聘人员劳务费专项经费项目经费58190.00元，主要用于发放义务教育学校食堂、保安等临聘人员劳务费支出；

16.捐赠收入项目经费150000.00元，主要用于资助学生和改善受助学校办学条件等支出；

17.单位其他资金收入专项资金7600.00元，主要用于改善受助学校的办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县检槽乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出26872277.40元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加535873.05元，增长2.03%，主要原因是：1.生均公用经费标准提高；2.薪级工资正常晋升；3.五险一金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21259478.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出。

（1）教育管理事务21000.00元，占教育（类）支出的0.10%。按项级科目划分具体为：

其他教育管理事务支出21000.00元，占支出的100.00%，主要用于履职考核优秀人员奖励支出。

（2）普通教育20148298.96元，占教育（类）支出的94.77%。按项级科目划分具体为：

学前教育790977.90元，占普通教育支出的3.93%，主要用于全县幼儿园教师工资、幼儿园生均公用经费等支出；

小学教育12437584.18元，占普通教育支出的61.73%，主要用于义务教育小学阶段学校的教师工资、生均公用经费、学生营养改善计划中央资金、义务教育阶段困难学生生活补助、学校建设项目等支出；

初中教育5432710.88元，占普通教育支出的26.96%，主要用于义务教育初中阶段学校的教师工资、生均公用经费、学生营养改善计划中央资金、义务教育阶段困难学生生活补助、学校建设项目等支出；

其他普通教育支出1487026.00元，占普通教育支出的7.38%，主要用于特设岗位计划教师专项资金、集中连片特困地区乡村教师生活补助、教育精准扶贫学生资助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、云南省教育发展专项资金、优秀乡村教师奖励经费、学校安全管理专项经费等支出。

（3）特殊教育合计108179.87元，占教育（类）支出的0.51%，按项级科目划分具体为：

特殊学校教育108179.87元，占特殊教育支出的100.00%，主要用于义务教育阶段学校随班就读、送教上门学生生均公用经费支出。

（4）教育费附加安排的支出合计982000.00元，占教育（类）支出的4.62%，按项级科目划分具体为：

其他教育费附加安排的支出982000.00元，占教育费附加安排的支出的100.00%，主要用于义务教育阶段学校食堂用工经费、学生营养改善计划运行及全覆盖州级补助经费、义务教育阶段学校公用经费州级补助资金等支出、义务教育阶段困难学生生活补助州级资金、中小学校舍维修改造长效机制州级资金等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2959563.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、学生资助等支出。

9.卫生健康（类）支出1122520.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1530715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县检槽乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县检槽乡中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县检槽乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县检槽乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云龙县检槽乡中心学校资产总额44449684.91元，其中，流动资产8835409.72元，固定资产35614275.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2732264.70元，其中固定资产减少2161112.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额974636.00元，其中：政府采购货物支出974636.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额974636.00元，其中：授予小微企业合同金额974636.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县检槽乡中心学校2023年缴入财政专户管理资金669370.64元，其中：缴入本级财政专户669370.64元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292901872301101111

云龙县检槽乡中心学校2023年决算公开表20240902122842359