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云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 第一部分 云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。

（一）负责宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策及法律法规，保证《中华人民共和国宪法》和其他法律法规及党章和党内《条例》等制度的贯彻执行，依法执政，依法行政。

（二）依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作，做好对乡人民政府的工作监督和法律监督。充分发扬民主，保证实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益。

（三）健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。深化村民自治实践，制定完善村规民约，建立健全村务监督委员会，加强村级民主监督。推进乡村法治建设，提升乡村德治水平，建设平安乡村。

（四）加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部队伍。

（五）加强对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推进农业农村现代化，持续增加农民收入，不断满足群众对美好生活的需要。

（六）负责动员和带领群众巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫，组织发展乡村致富产业，推动农民就业创业，教育引导农民既“富口袋”又“富脑袋”，依靠自己的辛勤劳动创造幸福美好生活。

（七）引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展；合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。

（八）负责管理督促本乡计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

（九）负责本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，开展中国特色社会主义和实现中华民族伟大复兴的中国梦宣传教育，爱国主义、集体主义和社会主义教育，党的路线方针政策教育，思想道德和民主法治教育。

（十）承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置8个内设机构，分别是：

行政单位5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安公室。

其他事业单位3个：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全力以赴抓项目、促投资，不断夯实发展基础

紧盯国家和省、州、县投资导向，加强对上汇报，做好项目要素保障和协调服务，力争更多项目列入国家和省州县项目计划。实施招商引资攻坚行动，借力各类协会、商会和乡贤、团结籍在外成功人士，加大特色优势资源挖掘、宣传、推介力度，围绕重大项目、绿色产业、农特产品加工方向，全力扩大社会招商引资。

（二）突出质效抓转型、显特色，全力促进产业发展

立足资源禀赋，持续在“土”“特”“产”上下功夫，升级传统产业，抓牢新兴产业。抓实林下种植和肉牛、生猪、黑山羊等特色山地种养殖业。着力栽烟种茶管林药，养花养畜旺产业。推进“百千万养殖工程”实现万头肉牛养殖目标。

（三）接续奋斗抓巩固、提成效，全面推进乡村振兴

按照“四个不摘”要求，持续加强政策学习培训、责任分解落实、责任追究处理和人文关怀激励这四项机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的责任落实、政策落实、工作落实。进一步加强动态监测，结合“一月一排查、一月一研判”工作发现的问题和薄弱环节，结合“两不愁三保障”及饮水安全问题持续清零工作，分层分类做好常态化帮扶。抓实脱贫人口小额信贷管理，做好风险防范。持续改善农村基础设施条件和人居环境，提升基本公共服务保障水平。持续推进消费帮扶，加强扶贫项目资产管理和监督，做好全面核算和确权登记，确保持续发挥作用。

（四）全面发力抓保护、严防治，坚决筑牢生态底线

严格落实林长制，全面加强森林草原资源保护和管理，严厉查处各类林业违法行为，持续推进天然林保护、退耕还林还草、草原生态奖补、有害生物防治，不断提升森林质量。进一步压实乡、村两级河长责任，强化水资源保护和管理。扎实开展清河行动，提升常态化巡河工作效能，严格河湖水域岸线空间管控，保障河库安全。

（五）尽心竭力强保障、造福祉，持续补齐民生短板

扩大教育投入，改善基础办学条件，推动乡域义务教育优质均衡发展，全面完成团结初级中学综合办公楼及附属工程建设。提升教师思政水平，增强教书育人责任感，树立新时代教师新风尚。严格落实教育教学“五项管理”督查和“双减”“双升”政策。全面压实控辍保学责任，均衡做实基础教育。

（六）凝心聚力抓治理、强安全，提升平安建设水平

不断健全重大风险防范化解机制，严守债务风险底线，加强债务风险管控，抓好化债措施落实，加大清欠力度。严格落实政府过“紧日子”要求，严格执行《团结乡财务管理制度（试行）》，严控“三公”经费和一般性支出，守住不发生区域系统性风险底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，事业编制33人，工勤人员编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入15589659.08元，其中：本年收入10381147.08元，上年结转收入5208512.00元。本年收入中，一般公共预算10381147.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加4248989.72元，增长40.31%，主要原因是：上年结转收入4407512.00元，新增财政拨款项目部门临聘人员经费60720.00元，导致本年预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入15589659.08元，其中：本年收入10381147.08元，上年结转收入5208512.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10381147.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加4248989.72元，增长40.31%，主要原因是：新增上年结转收入4407512.00元，新增财政拨款项目部门临聘人员经费60720.00元。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出15589659.08元。财政拨款安排支出10381147.08元，其中：基本支出10208037.08元，与上年预算数对比减少218252.28元，下降2.09%，主要原因是年内单位人员调出，实有人数减少，人员工资、办公经费、福利费等预算资金减少；项目支出173110.00元，与上年预算数对比增加59730.00元，增长52.68%，主要原因是：新增财政拨款项目部门临聘人员经费60720.00元，导致本年预算收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”132017.00元，主要用于团结乡人大办人员工资福利及公用经费支出。

2.“2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议”16250.00元，主要用于团结乡人代会会议支出。

3.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”71610.00元，主要用于团结乡人代会会议及活动支出。

4.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1526283.00元，主要用于团结政府机关行政人员工资福利和机构运行基本支出，部门临聘人员工资支出，团结乡应急机动含集镇建设管理及武装工作支出。

5.“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”503371.40元，主要用于团结乡政府机关事业人员工资福利和机构运行基本支出。

6.“2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动”15000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作日常开支。

7.“2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行”181398.12元，主要用于乡财政组事业人员工资福利和机构运行基本支出。

8.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”117012.00元，主要用于团结乡纪委办人员工资福利和机构运行基本支出。

9.“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”9000.00元，主要用于团结乡工会妇联团委活动支出。

10.“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”3792.00元，主要用于团结乡共青团基层组织建设活动工作支出。

11.“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”678907.00元，主要用于党委成员工资福利和机构运行基本支出。

12.“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”11393.00元，主要用于综治维稳及矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障工作支出。

13.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”16994.00元，主要用于农村党员教育培训及村民小组日常工作支出。

14.“2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行”566902.92元，主要用于党群服务中心事业人员工资福利和机构运行基本支出。

15.“2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”30000.00元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重点风险工作支出。

16.“2013999一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出”5700.00元，主要用于团结乡“两新”组织建设及村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理规范工作支出。

17.“2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行”410955.00元，主要用于团结乡科技办人员工资福利和机构运行基本支出。

18.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”8501.00元，主要用于团结乡美术馆公共图书馆文化馆免费开放日常运行基本支出。

19.“2080501社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休”9000.00元，主要用于行政单位退休人员活动经费支出。

20.“2080502社会保障和就业支出—行政单位养老支出—事业单位离退休”2400.00元，主要用于事业单位退休人员活动经费支出。

21.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”772554.24元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

22.“2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出”5300.00元，主要用于团结乡就业创业服务补助及农村劳动力转移工作支出。

22.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”117468.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

23.“2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出”40000.00元，主要用于团结乡临时救助支出。

24.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”155195.04元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费支出。

25.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”217869.24元，主要用于机关事业单位事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

26.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”9656.88元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。

27.2101505卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障政策事务”4000.00元，主要用于团结乡基本医疗参保宣传工作支出。

28.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”1269016.72元，主要用于团结乡农业综合服务中心事业人员工资福利和机构运行基本支出。

29.“2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展”110000.00元，主要用于团结乡省内特色特需烟叶扶持工作支出。

30.“2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业”462500.00元，主要用于团结乡“厕所革命”整村推进污水收集示范项目建设支出。

31.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”535511.88元，主要用于团结乡林草组事业人员工资福利和机构运行基本支出。

32.“2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿”35000.00元，主要用于第二批天保工程及森林生态效益补偿支出。

33.“2130234—农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”56490.00元，主要用于团结乡省级森林防火及第二批中央财政林业改革发展支出。

34.“2130236农林水支出—林业和草原—草原管理”16000.00元，主要用于第二批中央财政林业改革发展支出。

35.“2130317农林水支出—水利—水利技术推广”253640.64元，主要用于团结乡水务组事业人员工资福利和机构运行基本支出。

36.“2130335一般公共服务支出—农林水支出—水利—农村供水”140000.00元，主要用于团结乡供水工程维修养护项目建设支出。

37.“2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”30000.00元，主要用于团结乡驻村第一书记和乡镇工作队长日常工作支出。

38.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”2350336.00元，主要用于团结乡村干部岗位补贴、行政村工作经费、村民小组工作经费和行政村党建工作经费等日常工作开支。

39.“2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设”3389242.00元，主要用于团结乡河东村委会只崩场路项目、农村公路养护及党建引领群策群力农村公路村级自建项目、建管养一体化以工代赈项目建设支出。

40.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”493152.00元，主要用于职工住房公积金支出。

41.“2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出”1000.00元，主要用于团结乡国有企业退休人员社会化管理支出。

42.“2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援”9240.00元，主要用于兼职消防队员装备购置及人身意外险支出。

43.“2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出”800000.00元，主要用于团结乡凉山籍彝族片区农村互助养老站、河东村委会综合服务设施、河东村养老互助站、团结村以齐母公益性公墓等项目建设支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额111300.00元，其中：政府采购货物预算42300.00元、政府采购服务预算69000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79500.00元，与上年预算数对比减少5400.00元，下降6.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为10500.00元，与上年预算数对比减少5400.00元，下降33.96%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少的主要原因是：我部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约和逐年压缩行政成本、严格控制接待标准、陪餐人员等，不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为69000.00元，我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。公务用车运行维护费预算69000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有3个，分别是：部门临聘人员经费项目、团结乡应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目、团结乡2024年末结转结余特定目标类项目。项目绩效目标具体为：

项目1：部门临聘人员经费项目60720.00元。

绩效目标：保障和稳定团结乡临聘人员公务用车驾驶员稳定就业，2025年计划申请6.0720万元，通过劳务派遣的方式，委托云龙县沧龙保安服务有限责任公司提供2名工作人员，为团结彝族乡人民政府提供工作支持，进一步保障工作质量，提升单位工作效率。

项目2：团结乡应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目112390元。

绩效目标：为保障云龙县团结彝族乡人民政府2025年应急机动含集镇建设及武装工作的开展,计划申请预算资金13.239万元，用于全乡用于武装战备训练、民兵工作、国防动员和年度征兵工作，圆满完成年度武装工作任务，进一步提升武装工作力量；有利于应急机动工作的有效处置和集镇建设工作的顺利推进，确保团结乡各项事业的发展。

项目3：团结乡2024年末结转结余特定目标类项目5208512.00元。

绩效目标：严格执行预算，提高公用经费使用效率，保障单位日常运转；负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理；推进乡村振兴发展，巩固脱贫成果，促进农村经济的持续增长；加强民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业，满足群众基本需求；加大安全生产巡检，提升人民群众安全生产意识，确保生产安全；维护社会稳定，调解和处理矛盾纠纷，打击刑事犯罪；优化预算支出结构，确保资金使用的高效性和透明性，实现预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排1038704.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4468.00元，下降0.43%，主要原因是内单位人员调出，实有人数减少，人员工资、办公经费、福利费等预算资金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，团结彝族乡人民政府部门资产总额10462126.58元，其中，流动资产5341859.68元，固定资产4940266.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产180000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少676806.64元，其中固定资产减少102840.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

部门临聘人员经费

二、立项依据

根据年初预算及云龙县财政局关于对预算单位2025年部门预算批复（龙财预[2025]1号）文件为依据。

三、项目实施单位

云龙县团结彝族乡人民政府

四、项目基本概况

2025年计划申请6.0720万元，用于保障和稳定团结乡临聘人员公务用车驾驶员稳定就业。

五、项目实施内容

保障和稳定团结乡临聘人员公务用车驾驶员稳定就业，2025年计划申请6.0720万元，通过劳务派遣的方式，委托云龙县沧龙保安服务有限责任公司提供2名工作人员，为团结彝族乡人民政府提供工作支持，进一步保障工作质量，提升单位工作效率。

六、资金安排情况

安排项目资金60720.00元，其中：2530.00元/月/人。

七、项目实施计划

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，减少结余资金。

八、项目实施成效

保障和稳定团结乡临聘人员公务用车驾驶员稳定就业，为团结彝族乡人民政府提供工作支持，进一步保障工作质量，提升单位工作效率。

第三部分 云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县团结彝族乡人民政府2025年部门预算公开表

监督索引号53292900655500111